Validations

Cette fonctionnalité est accessible uniquement pour les chef(fe)s d'équipe.

En tant que chef(fe) d'équipe, vous avez accès à 2 points de menus, en fonction de votre profil et/ou de vos droits:

• Validation frais et IK

• Validation factures

Validation frais, IK et factures

La structure visuelle est la même que la liste des notes de frais et indemnités kilométriques.

Une liste déroulante supplémentaire permet de filtrer la liste par un membre de l'équipe. Sélectionner TOUS pour tout afficher.

Pour valider une dépense ou une IK qui n'a pas encore été validée, faites glisser votre doigt du bord droit de la dépense ou IK concernée, puis appuyez sur "Envoyer val." ou étirez plus loin vers la gauche pour l'envoi en validation sans appuyer.

Vous pouvez également valider toutes les dépenses actuellement visibles (c'est à dire en tenant compte du filtrer actif) en appuyant sur l'icône en bas de l'écran. Une alerte vous indiquera le nombre de dépenses qui vont être validées.

Appuyez sur une dépense ou un IK pour accéder au mode visualisation / édition. En fonction des droits et statuts, vous pourrez valider ou refuser la dépense ou l'IK.

Pour les factures, le procédé est le même, sans la liste déroulante des membres de l'équipe.