Bons de commande
Les bons de commande sont accessibles depuis le menu "Factures"
Paramétrage et numérotation des bons de commande
Les numéros de bons de commande sont incrémentés automatiquement (de 1 en 1).
Il est possible de préfixer le nom du bon de commande au niveau projet, via le menu Paramètres Projet, onglet Factures.
Création d'un bon de commande
Pour créer un bon de commande, vous devez sélectionner un fournisseur existant.
Vous pouvez ensuite ajouter des lignes au bon de commande avec les informations suivantes :
Description (champ libre)
Quantité
Montant HT
Taux de TVA applicable
N° de compte rattaché à cette ligne
Les colonnes Montant TVA et Montant TTC sont calculés automatiquement.
A l'enregistrement, le document est produit. Il peut être téléchargé et transmis à votre fournisseur.
Liaison avec les factures
Lorsqu'une facture est intégrée dans PayTime (automatiquement ou manuellement) et que le numéro de bon de commande y est indiqué, la reconnaissance de caractère va faire le lien entre le bon de commande et la facture.
Il est aussi possible de choisir manuellement le bon de commande depuis la fenêtre d'édition d'une facture. Seuls les bons de commandes rattachés au fournisseur émetteur de la facture sont disponibles dans la liste déroulante.
Depuis la liste des bons de commande vous pouvez visualiser le montant restant non facturé pour chaque bon de commande (Colonne Solde BC).
Cette information est également disponible dans la fenêtre d'édition du bon de commande.
Vous pouvez aussi visualiser toutes les factures liées à un bon de commande depuis l'onglet Complément info. de la fenêtre d'édition du bon de commande.
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